差旅费中的出差补助需要发票吗?#会计#
1、出差补助是不要发票的.出差报销单不能出现"餐饮费"字样和餐饮发票.
2、出差补助的话,直接按比如50元一天的标准填在里面.合计数额和后面粘贴的票据数额就对不起来了,没有关系的.
3、出差期间有招待的话,招待餐另外填写"费用报销单".
差旅费报销单
说这张报销单不符合报账要求，
大家看出来了吗？
#会计# #财经#
什么玩意，没有大公司的实力，却喜欢玩大公司的排场，这就是私企小公司的病！[偷笑][看][what]
在私企小公司，就一个差旅费报销，填写纸质报销单多么的简洁明快，非要整什么幺蛾子，不但要粘贴纸质票据，还要在OA上填写报销流程，而这流程要经过多层级的人签批，而到会计那里经常打回来让修改，说哪里没有填写对，这次更过分，会计说因为到月底了，已经签批完的单子不能支付，等下个月把单子重新提交走流程。这样毫无价值感的事情干的这么起劲，好像能给公司创造什么业绩出来！到头来只是增加内耗，浪费多人时间干毫无价值的事情。[打脸][看][偷笑]
#小组收藏馆#
贾出纳（小小说）
贾彩莲是这个单位的出纳，不知道谁起头叫了这个称谓，“贾出纳”这个称呼就这么传开了。彩莲虽然有点不习惯，但毕竟也不能挑人家理，她毕竟姓贾，也真的就是做个出纳。
贾出纳不知道是不是有后台，学历不是特别高，工作态度也不是特别友善，但也一直能安全地在这个单位做下去。她的口头禅就是“我就是个做出纳的呀，其他我不懂的呢。”除了付钱，其他事情她一概以“我不懂，我不会呢”推脱。久而久之，人家都敬而远之。
但事情不会因为贾出纳不会而减少，久而久之，部门其他的活儿就落到了会计身上。会计很是恼火，但毕竟是国企，会计也不算是贾出纳领导。更何况贾出纳对付钱这个事情还比较认真，钱进进出出也确实没出过错，会计挑不出贾出纳的理。
贾出纳对同事的其他事情都是说不会，但对总经理的事情很是上心，偶尔总经理交代的事情，都会想办法飞速地办好。
有天总经理拿着一兜出差以及日常的发票找会计，会计外出培训一周，贾出纳正好在。领导一再说不急，但贾出纳还是热心地接过去，让领导放心，一定给尽快办法。
贾出纳用了最快速度，飞速地把发票分门别类清点好，并按照规定代填了差旅费报销单，电话跟会计说了一声后，把钱给领导汇了过去。
好巧不巧地，钱刚到账第二天，集团召开党风廉政建设大会，会议上一再强调领导人不得私人费用公账报销，一经查到，立刻处理。
总经理就想起了前几天给出的那沓发票里面，“不小心”混了几张超市的发票。现在超市开票都开到明细，物品种类一应俱全，除了用在公务上，还夹杂一些家用的物品。
会议后，总经理立刻喊了贾出纳过去，请她把发票再清点下，把他不小心夹杂的发票清点出来。这下轮到贾出纳傻眼了，吞吞吐吐地说“领导，我钱都付到你账上了。”
集团要求各单位交自查自纠整改报告，总经理把培训回来的会计叫到办公室，小声地交代了一会。第二天会计便交了个自查自纠地报告上去，报告指出了不合规支付的内容，并注明是贾出纳未经会计审核擅自支付。
收到集团处理结果那天，贾出纳一脸无辜，大声地解释“我就是个出纳呀，单子是经过会计审核，会计的U盾密码也是她电话告诉我的。”可解释得再大声，又有谁信呢。
#财税问答# 【公司员工出差网上订的机票及住宿，平台开具的发票项目是旅游服务机票住宿，请问，企业收到此发票能做为差旅费报销附件，并在企业所得税前扣除吗？】#报销# #旅客运输#
答复：
《国家税务总局关于发布<企业所得税税前扣除凭证管理办法>的公告》（国家税务总局公告2018年第28号），第八条：
税前扣除凭证按照来源分为内部凭证和外部凭证。内部凭证是指企业自制用于成本、费用、损失和其他支出核算的会计原始凭证。内部凭证的填制和使用应当符合国家会计法律、法规等相关规定。外部凭证是指企业发生经营活动和其他事项时，从其他单位、个人取得的用于证明其支出发生的凭证，包括但不限于发票（包括纸质发票和电子发票）、财政票据、完税凭证、收款凭证、分割单等。
以上答复仅供参考。来源：国家税务总局；更多相关内容，可到【在e企】（网页链接）查看
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